SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1386 zemny plyn podrobnejšie informácie 472,00 € 04.09.2023
1387 elektrina podrobnejšie informácie 248,00 € 04.09.2023
1388 elektrina podrobnejšie informácie 387,00 € 04.09.2023
1389 elektrika podrobnejšie informácie 76,00 € 04.09.2023
1390 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 05.09.2023
1391 prenajom auto podrobnejšie informácie 856,00 € 05.09.2023
1392 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 58,55 € 07.09.2023
1393 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 11.09.2023
1394 doprava ziakov podrobnejšie informácie 840,00 € 12.09.2023
1395 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 04.09.2023
1396 cistiace dezinfekcne potreby podrobnejšie informácie 345,41 € 19.09.2023
1397 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 875,78 € 19.09.2023
1398 dezinfekcne potreby material podrobnejšie informácie 135,10 € 22.09.2023
1399 material kozmetika podrobnejšie informácie 226,96 € 22.09.2023
1400 cistiace potreby podrobnejšie informácie 106,50 € 26.09.2023
1401 volania mobily podrobnejšie informácie 271,90 € 27.09.2023
1402 skolenie podrobnejšie informácie 19,00 € 02.10.2023
1403 verejna sprava SR-rocny prístup hesla poplatok podrobnejšie informácie 204,00 € 03.10.2023
1404 desiaty ucni Elok PPV podrobnejšie informácie 602,37 € 03.10.2023
1405 desiaty ucni Elok PPV podrobnejšie informácie 771,20 € 03.10.2023
1406 desiaty ucni Elok Bystrany podrobnejšie informácie 535,00 € 04.10.2023
1407 zaluzie,montaz podrobnejšie informácie 2 243,00 € 05.10.2023
1408 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 208,62 € 05.10.2023
1409 voda podrobnejšie informácie 974,76 € 05.10.2023
1410 voda podrobnejšie informácie 317,86 € 05.10.2023
Nájdených 2 536 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25