SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1400

*Číslo v CRZ:**	1400
Viazanosť k zmluve:	05-106/2023
Predmet:	cistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pedro Plus s.r.o., Radlinskeho 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	106,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.09.2023
Dátum zverejnenia:	05.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25