SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1119 oprava tlaciarne podrobnejšie informácie 100,00 € 31.03.2023
1339 elektrina podrobnejšie informácie 100,20 € 14.08.2023
130223 voda,stocne ,zrazkova podrobnejšie informácie 100,26 € 10.09.2020
130224 elektrina podrobnejšie informácie 100,27 € 14.09.2020
1219 zvaracie pomocne naradie podrobnejšie informácie 100,56 € 31.05.2023
70382 odvoz likvidácia odpadu podrobnejšie informácie 101,37 € 08.01.2020
130215 elektrina podrobnejšie informácie 101,40 € 03.09.2020
130053 madlo obojstranne na vstupne dvere podrobnejšie informácie 101,40 € 09.03.2020
90249 elektrina podrobnejšie informácie 101,83 € 09.09.2021
130283 skla,puzdra-na mobily podrobnejšie informácie 101,96 € 14.10.2020
130127 skolenie zvaraci technolog podrobnejšie informácie 102,00 € 20.05.2020
130296 automaterial podrobnejšie informácie 102,55 € 27.10.2020
70384 elektrina podrobnejšie informácie 103,02 € 13.01.2020
130375 elektrina podrobnejšie informácie 103,06 € 12.01.2021
70356 elektrina podrobnejšie informácie 103,16 € 16.12.2019
90025 elektrina podrobnejšie informácie 103,20 € 24.02.2021
130114 elektrina podrobnejšie informácie 103,25 € 14.05.2020
90069 elektrina podrobnejšie informácie 103,37 € 08.04.2021
5176 ubytovanie ucni na skolskom internate podrobnejšie informácie 103,59 € 15.04.2024
90193 elektrina podrobnejšie informácie 103,80 € 13.07.2021
130185 voda podrobnejšie informácie 103,87 € 22.07.2020
130370 tech plyn podrobnejšie informácie 104,06 € 08.01.2021
1121 montaz nastavenie wifi siete,router adapter podrobnejšie informácie 104,16 € 03.04.2023
6154 pohonne latky podrobnejšie informácie 105,38 € 22.04.2022
130259 pohonne latky podrobnejšie informácie 105,46 € 08.10.2020
Nájdených 2 587 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25