SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
6391 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 09.09.2022
6347 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 11.08.2022
6313 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 11.07.2022
90152 diagnostika tlaciarne podrobnejšie informácie 36,00 € 01.06.2021
130134 technicky plyn podrobnejšie informácie 36,16 € 09.06.2020
90031 technicky plyn podrobnejšie informácie 36,48 € 01.03.2021
6020 hovorne podrobnejšie informácie 37,00 € 03.02.2022
130249 zrazkova voda podrobnejšie informácie 37,67 € 07.10.2020
5285 voda podrobnejšie informácie 37,73 € 05.06.2024
70375 technicky plyn podrobnejšie informácie 37,84 € 20.12.2019
6281 hovorne podrobnejšie informácie 37,92 € 08.07.2022
130363 sluzby vuz 12 2020 podrobnejšie informácie 38,40 € 29.12.2020
130015 zrazkova voda podrobnejšie informácie 38,60 € 31.01.2020
130104 elektrina podrobnejšie informácie 38,74 € 04.05.2020
1158 vodoinstal material podrobnejšie informácie 38,82 € 03.04.2023
6592 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 39,60 € 10.01.2023
6478 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 39,60 € 14.11.2022
6378 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 39,60 € 12.09.2022
6336 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 39,60 € 10.08.2022
6301 prenajom VOK ramenovy nakladac podrobnejšie informácie 39,60 € 15.07.2022
90233 opatovne pripojenie nového odberatela podrobnejšie informácie 39,60 € 11.08.2021
1067 voda podrobnejšie informácie 39,78 € 07.03.2023
1207 skolenie soc.pracovník podrobnejšie informácie 40,00 € 15.05.2023
90238 tlaciva podrobnejšie informácie 40,54 € 18.08.2021
130086 pohonne latky podrobnejšie informácie 41,01 € 14.04.2020
Nájdených 2 637 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25