SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5105 sadrokarton material podrobnejšie informácie 688,45 € 27.02.2024
5091 krajcirsky material podrobnejšie informácie 50,87 € 23.02.2024
5088 pohonne latky podrobnejšie informácie 179,10 € 22.02.2024
5080 material kaderník podrobnejšie informácie 1 065,30 € 22.02.2024
5079 material kozmetika podrobnejšie informácie 429,46 € 19.02.2024
5078 krajcirsky material opravy podrobnejšie informácie 54,00 € 16.02.2024
5055 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 15.02.2024
5077 stavebny material opravy podrobnejšie informácie 48,06 € 14.02.2024
5053 zimna udrzba v objekte podrobnejšie informácie 55,09 € 14.02.2024
5054 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 48,00 € 14.02.2024
5103 Hilti stroje pre školy po 5€ podrobnejšie informácie 80,00 € 13.02.2024
5052 elektrina podrobnejšie informácie 267,00 € 13.02.2024
5050 voda podrobnejšie informácie 553,00 € 12.02.2024
5051 voda podrobnejšie informácie 223,39 € 12.02.2024
5056 sluzby vuz podrobnejšie informácie 85,20 € 09.02.2024
5044 elektrina podrobnejšie informácie 1 411,16 € 09.02.2024
5045 elektrina podrobnejšie informácie 850,45 € 09.02.2024
5046 elektrina podrobnejšie informácie 115,98 € 09.02.2024
5047 elektrina podrobnejšie informácie 861,52 € 09.02.2024
5048 elektrina podrobnejšie informácie 908,77 € 09.02.2024
5049 pohonne latky podrobnejšie informácie 360,38 € 09.02.2024
5075 volanie pevna linka internet podrobnejšie informácie 58,55 € 08.02.2024
5076 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 08.02.2024
5074 hutny material podrobnejšie informácie 363,96 € 07.02.2024
5043 volania pevne linky a internet podrobnejšie informácie 177,83 € 07.02.2024
Nájdených 2 498 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25