SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5120

*Číslo v CRZ:**	5120
Viazanosť k zmluve:	25-11/2021
Predmet:	zem plyn
Zmluvná strana:	dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256
Hodnota faktúry:	242,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.03.2024
Dátum zverejnenia:	22.03.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25