SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
6437 elektrina podrobnejšie informácie 209,00 € 03.10.2022
6405 nahr disk do PC podrobnejšie informácie 53,04 € 03.10.2022
6406 odvoz likvidacia staveb odpadu podrobnejšie informácie 559,18 € 03.10.2022
6407 poplatok sluzby technika PO a bezpect podrobnejšie informácie 200,00 € 03.10.2022
6408 hutny material podrobnejšie informácie 213,84 € 03.10.2022
6409 hutny material podrobnejšie informácie 431,03 € 03.10.2022
6403 volania mobily,internet podrobnejšie informácie 266,20 € 28.09.2022
6404 sijacie stroje,...Elok PPV podrobnejšie informácie 8 784,96 € 28.09.2022
6433 skolenie podrobnejšie informácie 179,00 € 27.09.2022
6397 obedy ukrajinci podrobnejšie informácie 1 814,40 € 26.09.2022
6400 strava obedy ukrajinci podrobnejšie informácie 1 675,80 € 26.09.2022
6398 zvarací material podrobnejšie informácie 82,80 € 21.09.2022
6401 oprava kosacky podrobnejšie informácie 21.09.2022
6402 skolenie podrobnejšie informácie 168,00 € 21.09.2022
6399 material zvarací podrobnejšie informácie 480,30 € 20.09.2022
6396 hutny material podrobnejšie informácie 441,65 € 19.09.2022
6392 voda podrobnejšie informácie 209,05 € 16.09.2022
6394 kozmetika material podrobnejšie informácie 146,69 € 14.09.2022
6395 kozmetika material podrobnejšie informácie 301,87 € 14.09.2022
6380 sluzby vuz podrobnejšie informácie 33,60 € 14.09.2022
6379 sluzba tech PO a bezpect podrobnejšie informácie 200,00 € 13.09.2022
6378 prenajom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 39,60 € 12.09.2022
6391 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 09.09.2022
6393 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 022,18 € 09.09.2022
6375 elektrina podrobnejšie informácie 198,85 € 09.09.2022
Nájdených 2 536 záznamov, zobrazujem 1 126 až 1 150.[<<] 42,43,44,45,46,47,48,49 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25