SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1434 elektrina podrobnejšie informácie 76,00 € 02.10.2023
1402 skolenie podrobnejšie informácie 19,00 € 02.10.2023
1401 volania mobily podrobnejšie informácie 271,90 € 27.09.2023
1400 cistiace potreby podrobnejšie informácie 106,50 € 26.09.2023
1398 dezinfekcne potreby material podrobnejšie informácie 135,10 € 22.09.2023
1399 material kozmetika podrobnejšie informácie 226,96 € 22.09.2023
1396 cistiace dezinfekcne potreby podrobnejšie informácie 345,41 € 19.09.2023
1397 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 875,78 € 19.09.2023
1381 sluzby vuz podrobnejšie informácie 753,60 € 18.09.2023
1380 elektrina podrobnejšie informácie 166,20 € 13.09.2023
1394 doprava ziakov podrobnejšie informácie 840,00 € 12.09.2023
1378 pracovna zdravot sluzby 3Q2023 podrobnejšie informácie 194,40 € 12.09.2023
1379 obedy ukrajinci podrobnejšie informácie 490,00 € 12.09.2023
1393 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 11.09.2023
1369 elektrina podrobnejšie informácie 222,16 € 08.09.2023
1370 elektrina podrobnejšie informácie 204,95 € 08.09.2023
1371 elektrina podrobnejšie informácie 742,22 € 08.09.2023
1372 elektrina podrobnejšie informácie 880,20 € 08.09.2023
1373 elektrina podrobnejšie informácie 98,63 € 08.09.2023
1374 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 355,36 € 08.09.2023
1375 voda podrobnejšie informácie 13,26 € 08.09.2023
1376 voda podrobnejšie informácie 720,71 € 08.09.2023
1377 voda podrobnejšie informácie 206,86 € 08.09.2023
1392 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 58,55 € 07.09.2023
1366 pohonne latky podrobnejšie informácie 206,16 € 07.09.2023
Nájdených 2 552 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25