SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1172 obcerstvenie Den ucitelov podrobnejšie informácie 1 000,00 € 03.05.2023
6597 elektrina podrobnejšie informácie 999,60 € 12.01.2023
1284 voda podrobnejšie informácie 996,00 € 06.07.2023
70328 elektronicky material podrobnejšie informácie 995,00 € 21.11.2019
5138 orez stromov konarov a odvoz podrobnejšie informácie 993,60 € 19.03.2024
1216 zvarací material podrobnejšie informácie 992,24 € 24.05.2023
5352 elektrina podrobnejšie informácie 991,67 € 09.07.2024
6159 strava den ucitelov podrobnejšie informácie 990,00 € 02.05.2022
70387 ubytovanie ziaci 4Q2019 podrobnejšie informácie 986,11 € 13.01.2020
1281 cistiace potreby podrobnejšie informácie 983,88 € 04.07.2023
1181 elektrina podrobnejšie informácie 983,87 € 09.05.2023
1409 voda podrobnejšie informácie 974,76 € 05.10.2023
6363 voda Limba podrobnejšie informácie 974,54 € 02.09.2022
6476 elektrina podrobnejšie informácie 974,50 € 09.11.2022
90444 vyuct zemny plyn podrobnejšie informácie 969,48 € 13.01.2022
1169 zvaraci material podrobnejšie informácie 966,46 € 26.04.2023
90161 autodiagnostika pristroj,zaskolenie podrobnejšie informácie 960,00 € 14.06.2021
5304 sluzby maj 2024 VUZ podrobnejšie informácie 952,80 € 12.06.2024
5293 elektrina podrobnejšie informácie 950,53 € 10.06.2024
6562 vizualizeri podrobnejšie informácie 945,20 € 08.12.2022
1233 elektrina podrobnejšie informácie 944,09 € 07.06.2023
1627 desiaty ucni Elok podrobnejšie informácie 939,27 € 10.01.2024
6505 sluzby vuz podrobnejšie informácie 937,20 € 21.11.2022
5148 opravy kontroly skusky hasiace prístroje hydrant,... podrobnejšie informácie 935,40 € 27.03.2024
6538 elektrina podrobnejšie informácie 929,18 € 08.12.2022
Nájdených 2 580 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25