SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 6363
|
Číslo v CRZ*: |
6363 |
|
Predmet: |
voda Limba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost a.s., Hranicná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
974,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
590 271 20Pv |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
