SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 426/2022 | Elektrina HČ za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 2 423,53 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 250/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 414,05 € | 07.06.2022 |
| Faktúra č. 59/2024 | Administratívne náklad k projektu ERASMUS - 2022-1-HU01-KA220-VET 000090188 VET TOTHE FUTURE - A | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 14.02.2024 |
| Faktúra č. 341/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu 2022-1-HU-01-KA220 VET-000090188 | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 15.08.2023 |
| Faktúra č. 105/2021 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 43/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 234/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 29.06.2020 |
| Faktúra č. 423/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 376,61 € | 09.10.2023 |
| Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 225/2020 | Nevyhnutná výmena 4 ks starých obotrebovaných notebookov na zabezpečenie každodenných pracovných úloh za nové typu HP G7 15,6" Notebook Full HD matný display o rozlišenie 1920 x 1080 px o intel Core i5-8265U (3,9 GHz) o integrovaná grafická karta Intel UHD o SSD 256 GB o operačná pamäť 8 GB o MS OFFICE 2016, Win 10 | podrobnejšie informácie | 2 344,80 € | 17.06.2020 |
| Faktúra č. 75/2022 | Semená na pestovanie zeleniny v Agrokuhoch | podrobnejšie informácie | 2 329,12 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 133/2024 | Tonery na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 2 325,95 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 452/2020 | 3 ks - dielenské ponk stoly ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník, časť 1 | podrobnejšie informácie | 2 320,56 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 304/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 299,30 € | 11.07.2023 |
| Faktúra č.635/2019 | Oprava podlahy v triede TV 14 | podrobnejšie informácie | 2 272,44 € | 15.11.2019 |
| Faktúra č. 132/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 234,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 449/2020 | 18 ks - školská lavica Junior II, 36 ks - školská stolička JUNIOR, 2 ks - katedra učiteľa, 2 ks - stolička Junior čalúnená | podrobnejšie informácie | 2 193,60 € | 12.11.2020 |
| Faktúra č. 123/2020 | Semená na pestovanie zeleniny (rôzne druhy) v systéme Agrokruhy podľa cenovej ponuky. | podrobnejšie informácie | 2 193,59 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 149/2024 | EE - EP Viničky za mesiac marec 2024 | podrobnejšie informácie | 2 180,06 € | 09.04.2024 |
| Faktúra č. 109/2023 | Oprava zatekajúcej strechy hlavnej budovy školy | podrobnejšie informácie | 2 133,96 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 41/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 132,92 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 226/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 129,62 € | 07.05.2024 |
| Faktúra č. 425/2023 | Elektrická energia EP Viničky september 2023 | podrobnejšie informácie | 2 072,15 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 205/2023 | Organizačné a administratívne náklady v rámci projektu ERASMIUS + COOK EU č | podrobnejšie informácie | 2 047,00 € | 12.05.2023 |
| Faktúra č. 455/2020 | Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na doplnenie skladových zásob pre zamestnancov školy z dôvodu predchádzania ochoreniu COVID - 19 | podrobnejšie informácie | 2 030,70 € | 18.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
