SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.133/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 345,61 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 133/2024 | Tonery na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 2 325,95 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 134/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 134/2021 | Dobropis k FD 56/2021 Zemiaky | podrobnejšie informácie | -6,00 € | 26.05.2021 |
| Faktúra č. 134/2022 | Kuchynské utierky, Plienky, Uterák froté | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 134/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 170,19 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č.134/2024 | Občerstvenie a obed počas workshopu v rámci Projektu VETtotheFuture | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 135/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 135/2021 | Dobropis k FD 55/2021 Cibuľa sadz. Všetana | podrobnejšie informácie | -21,00 € | 26.05.2021 |
| Faktúra č. 135/2022 | Klip rám A 4 - 10 ks | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č.135/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 86,70 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 135/2024 | TK a EK vozidiel | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 136/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 335,83 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 136/2021 | Kombajn New Holland, model TC4.90 FS - 1 ks | podrobnejšie informácie | 198 000,00 € | 26.05.2021 |
| Faktúra č. 136/2022 | Pobytové a cestovné náklady študentov a sprevádzajúcich osôb v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 26 160,96 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 136/2023 | Tel. hovory EP - Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 136/2024 | Palivové drevo | podrobnejšie informácie | 530,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 137/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - HČ | podrobnejšie informácie | 739,10 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 137/2021 | Vykonané služby na základe objednávky č. 44/2021/EPÚ a preberacieho protokolu. OP a OS - el. inštalácia + el. spotrebiče | podrobnejšie informácie | 1 365,42 € | 27.05.2021 |
| Faktúra č. 137/2022 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 4 900,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 137/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,59 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 137/2024 | Pamätná plaketa | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 26.03.2024 |
| Faktúra č. 138/2020 | CAN 27%N Pétisó priemyselné hnojivo | podrobnejšie informácie | 576,00 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 138/2021 | Dezinfekčný gél na ruky - 5 lit. balenie 10 ks , Skladané papierové utierky - 6 balení | podrobnejšie informácie | 481,78 € | 28.06.2021 |
| Faktúra č. 138/2022 | MTZ - bežné údržbárske práce | podrobnejšie informácie | 206,70 € | 08.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
