SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 86/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 26,98 € | 10.03.2022 |
| Faktúra č. 86/2021 | Autobatéria do cvičného motorového vozidla AŠ Peugeot 206 TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 63,00 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 86/2020 | Pšenica kŕmna pre hospodárske zvieratá na školskom hospodárstve SOŠ - SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 3 456,00 € | 28.02.2020 |
| Faktúra č. 85/2024 | Telefónne hovory EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 85/2023 | Domáca vodáreň a rotačný kyprič | podrobnejšie informácie | 1 799,00 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 85/2022 | Údené bravčové pliecko pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 8,92 € | 10.03.2022 |
| Faktúra č. 85/2021 | Deratizácia proti hlodavcom myšiam a profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom v budove školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. | podrobnejšie informácie | 178,80 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 85/2020 | Motorový olej, palivový filter, vzduchový filter z dôvodu povinnej výmeny oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Peugeot 206 TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 86,75 € | 26.02.2020 |
| Faktúra č. 84/2024 | Telefónne hovory + internet HČ | podrobnejšie informácie | 90,46 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 84/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 84/20225 | Bravčové a hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,92 € | 10.03.2022 |
| Faktúra č. 84/2021 | Dosky 2,5x15x4 - 15 ks, strešné laty - 40 ks na vyhotovenie stĺpikov pre elektrické oplotenie a opravu maštale pre ošípané. | podrobnejšie informácie | 102,96 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 84/2020 | Bravčové karé, hovädzí roštenec, hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 136,58 € | 26.02.2020 |
| Faktúra č. 83/2024 | Osivo pšenice jarnej + chemické prípravky na ošetrenie pšenice | podrobnejšie informácie | 3 878,40 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 83/2023 | Energetické služby marec 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 83/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,60 € | 08.03.2022 |
| Faktúra č. 83/2021 | Autobatéria do služobného motorového vozidla Peugeot 206 TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 83/2020 | Vajcia čerstvé, tatárska omáčka, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 77,64 € | 26.02.2020 |
| Faktúra č. 82/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 243,79 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 82/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 137,00 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 82/2022 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 2,56 € | 08.03.2022 |
| Faktúra č. 82/2021 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 82/2020 | Banány, cibuľa, jablká, kapusta, paprika, paradajky, šalát ľadový, uhorky | podrobnejšie informácie | 77,52 € | 26.02.2020 |
| Faktúra č. 81/2024 | Pracovná zdravotná služba február 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 81/2023 | Sedacia súprava 3+1+1 | podrobnejšie informácie | 829,00 € | 10.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
