SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 644/2024 | Súčiastky na opravu rozhadzovača maštaľného hnoja | podrobnejšie informácie | 425,70 € | 11.12.2024 |
| Faktúra č. 645/2024 | Členský príspevok na školský rok 2024/2025 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 11.12.2024 |
| Faktúra č. 634/2024 | Roľnícke noviny - predplatné na rok 2025 | podrobnejšie informácie | 56,10 € | 10.12.2024 |
| Faktúra č. 635/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 293,09 € | 10.12.2024 |
| Faktúra č. 636/2024 | Elektrická energia ŠH | podrobnejšie informácie | 361,40 € | 10.12.2024 |
| Faktúra č. 637/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 792,45 € | 10.12.2024 |
| Faktúra č. 631/2024 | Pracovná zdravotná služba | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 04.12.2024 |
| Faktúra č.632/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 621,23 € | 04.12.2024 |
| Faktúra č.633/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 121,59 € | 04.12.2024 |
| Faktúra č. 628/2024 | Telefónne hovory a internet | podrobnejšie informácie | 91,42 € | 03.12.2024 |
| Faktúra č. 629/2024 | Telefónne hovory ŠH | podrobnejšie informácie | 9,02 € | 03.12.2024 |
| Faktúra č. 630/2024 | Telefónne hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,67 € | 03.12.2024 |
| Faktúra č. 626/2024 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 283,95 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č.627/2024 | Chlieb a droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,43 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 619/2024 | Kancelársky papier A4- 100 bal. | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 28.11.2024 |
| Faktúra č. 620/2024 | Lepidlo, štetec, výkresy, balóny, tempera | podrobnejšie informácie | 253,81 € | 28.11.2024 |
| Faktúra č. 621/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 84,12 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 622/2024 | Činnosť technika PO v roku 2024 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 623/2024 | Revízie a tlakové skúšky prenosných HP, PH a p. hadíc v SOŠAaGS Pribeník | podrobnejšie informácie | 200,77 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 624/2024 | Revízie a tlakové skúšky prenosných PH, požiarnych hadíc na EP Viničky | podrobnejšie informácie | 435,08 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 625/2024 | Za grafické spracovanie a uverejnenie reklamy Kalendárium 2025 | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 29.11.2024 |
| Faktúra č. 618/2024 | MTZ ( batérie, hadica, fólia, podložky, žiarovky, silikon....) | podrobnejšie informácie | 116,82 € | 26.11.2024 |
| Faktúra č. 615/2024 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,38 € | 25.11.2024 |
| Faktúra č. 614/2024 | Ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 28,35 € | 25.11.2024 |
| Faktúra č. 616/2024 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,72 € | 25.11.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
