SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 125/2020 | Skleníková fólia | podrobnejšie informácie | 157,30 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 126/2020 | Bezdrôtová myš k notebooku Toshiba Satellite A-300, Nabíjačka k Apple IPAD 12 W USB | podrobnejšie informácie | 39,40 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 115/2020 | Debriecasan roztok 5ks, pet fľasa s rozprašovačom 15 ks | podrobnejšie informácie | 79,85 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 116/2020 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | podrobnejšie informácie | 17,00 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 88/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 180,84 € | 05.03.2020 |
| Faktúra č. 89/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 1 159,61 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 90/2020 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 181,24 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 91/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 123,88 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 92/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 48,02 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 93/2020 | Pracovná zdravotná služba 02 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 94/2020 | Telefonické hovory HČ + internet | podrobnejšie informácie | 66,95 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 96/2020 | Telefonické hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,67 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 97/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 98/2020 | ŠJ Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 99/2020 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 100/2020 | 1 kus Alternátor 14/55 | podrobnejšie informácie | 58,50 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 101/2020 | Zámok vlož., samorez, matky, kalafonia, den klampiarsky, Butyl šedý, elektroda, PVC red. PVC spojka,objím. na zvody, objím. trn., PVC rúra, záves dverový | podrobnejšie informácie | 95,21 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 102/2020 | Chlieb 22 ks, droždie, hamburger žemľa 70 ks | podrobnejšie informácie | 49,90 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 103/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 104/2020 | Veterinárne úkony + liečivá (kastrácia kanca +ošetrenie kravy) | podrobnejšie informácie | 124,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 105/2020 | Využívanie služieb TSS Group pre AŠ za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 106/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 107/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 108/2020 | VIDAL kancelárske kreslo 2 ks (do kancelárie ZR TV a na sekretariát) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 109/2020 | Preprava materiálu trasa: Pribeník - Hrubý Šúr | podrobnejšie informácie | 535,20 € | 16.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
