SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 412/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 413/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 23,64 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 414/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 261,58 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 415/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 60,50 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 416/2020 | Predplatné časopisu Naše pole č. 1 -12 /2021 - 2 ks | podrobnejšie informácie | 59,80 € | 21.10.2020 |
| Faktúra č. 417/2020 | Materiál na zabezpečenie prívodu vody do dažďovej záhrady. | podrobnejšie informácie | 27,04 € | 22.10.2020 |
| Faktúra č. 418/2020 | Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. | podrobnejšie informácie | 1 190,40 € | 23.10.2020 |
| Faktúra č. 378/2020 | Mraz. hranolky, mrazený karfiol, mraz. kukurica, mraz. kuracie prsia | podrobnejšie informácie | 98,19 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 379/2020 | Br. karé, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 138,67 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 380/2020 | Droždie | podrobnejšie informácie | 1,05 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 381/2020 | Telekomunikačné služby: Hlavná činnosť + Internet | podrobnejšie informácie | 71,51 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 382/2020 | Telekomunikačné služby: Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 383/2020 | Telekomunikačné služby: Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 14,87 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 384/2020 | Telekomunikačné služby: Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 385/2020 | Paušálna platba September 2020 za poskytovanie PZS | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.10.2020 |
| Faktúra č. 386/2020 | KZ COS2, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 111,37 € | 07.10.2020 |
| Faktúra č. 387/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 902,63 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 388/2020 | Elektrina Skleník za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 194,05 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 389/2020 | Škola a jej riadenie Manažment školy - sept. 20 | podrobnejšie informácie | 50,05 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 390/2020 | Hovädzie plece, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 17,92 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 391/2020 | 1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121 | podrobnejšie informácie | 1 390,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 392/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov školy | podrobnejšie informácie | 711,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 393/2020 | Granule pre strážnych služobných psov Eminent Adult 10 ks | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 394/2020 | Zemný plyn - ŠJ za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 43,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 395/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 09.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
