SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 114/2022 | Oprava výťahu v ŠJ | podrobnejšie informácie | 86,76 € | 31.03.2022 |
| Faktúra č. 115/2022 | STK a EK služobných motorových vozidiel | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 31.03.2022 |
| Faktúra č. 116/2022 | Oplotenie školského hospodárstva | podrobnejšie informácie | 20 715,41 € | 31.03.2022 |
| Faktúra č. 118/2022 | Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 | podrobnejšie informácie | 392,00 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 117/2022 | Športové tašky pre žiakov ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 594,00 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 119/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 200,49 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 120/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 245,03 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 128/2022 | šrotovanie | podrobnejšie informácie | 7,34 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 129/2022 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 18,06 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 121/2022 | Chlieb, rožok pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 20,79 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 122/2022 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 2,42 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 123/2022 | Zelenina, ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 70,77 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 124/2022 | Zelenina, zemiaky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 80,44 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 125/2022 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 84,79 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 126/2022 | Telef. hovory EP- Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,30 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 127/2022 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 130/2022 | PZS za mesiac marec 2022 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 131/2022 | Pitná voda pre ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník za I. Q | podrobnejšie informácie | 205,02 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 132/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 234,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 133/2022 | Elektrická energia ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 314,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 134/2022 | Kuchynské utierky, Plienky, Uterák froté | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 135/2022 | Klip rám A 4 - 10 ks | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 136/2022 | Pobytové a cestovné náklady študentov a sprevádzajúcich osôb v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 26 160,96 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 137/2022 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 4 900,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 138/2022 | MTZ - bežné údržbárske práce | podrobnejšie informácie | 206,70 € | 08.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
