SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 117/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 117/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Športové tašky pre žiakov ERASMUS + |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Renáta Kolesárová - SLOV ESHOP, Družstevná 424/8, 076 52 Malý Horeš, IČO: 54192838 |
|
Hodnota faktúry: |
594,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
