SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 309/2023 | Krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 309/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 103,96 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 31/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PČ) | podrobnejšie informácie | 45,88 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 31/2021 | Písomná forma internej časti MS, Protokol o ZS atď | podrobnejšie informácie | 60,88 € | 22.02.2021 |
| Faktúra č.31/2022 | Telefónne hovory pre EP- Staničná | podrobnejšie informácie | 9,13 € | 07.02.2022 |
| Faktúra č. 31/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 148,08 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 31/2024 | Chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 19,50 € | 31.01.2024 |
| Faktúra č. 310/2020 | Telefonické hovory - RŠ | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.08.2020 |
| Faktúra č. 310/2021 | Oprava nástenného žehliča | podrobnejšie informácie | 138,60 € | 17.09.2021 |
| Faktúra č. 310/2022 | Brav. karé | podrobnejšie informácie | 25,97 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 310/2023 | Oprava notebooku | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 310/2024 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 6,25 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 311/2020 | Telefonické hovory - vedúca ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,11 € | 19.08.2020 |
| Faktúra č. 311/2021 | Inseminácia HD vrátane inseminačnej dávky | podrobnejšie informácie | 45,80 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 311/2022 | Údená krkovička | podrobnejšie informácie | 3,34 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 311/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liekov | podrobnejšie informácie | 181,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 311/2024 | Inseminácia kravy a ošípaných | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 312/2020 | Obhliadka motorového vozidla Škoda Felicia Pick up EČ: TV737AN | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 24.08.2020 |
| Faktúra č. 312/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 312/2022 | Ročné predplatné týždenníka "MAGYAR7" na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 | podrobnejšie informácie | 38,00 € | 13.07.2022 |
| Faktúra č. 312/2023 | Zemný plyn per ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 312/2024 | Olej, zapaľovacia sviečka, náhradná kladivka mulčovača | podrobnejšie informácie | 391,40 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 313/2020 | Tonery do multifunkčného zariadenia - čierne, tonery do multifunkčného zariadenia. farebné, tonery do tlačiarne Brother | podrobnejšie informácie | 181,20 € | 25.08.2020 |
| Faktúra č. 313/2021 | sosags.sk (.sk doména) | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 313/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 733,45 € | 19.07.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
