SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.389/2021 | Teplovzdušný ventilátor - 3ks a rýchlovarná kanvica - 2 ks | podrobnejšie informácie | 72,80 € | 26.10.2021 |
| Faktúra č- 390/2021 | Pracovný odev pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 803,82 € | 26.10.2021 |
| Faktúra č. 391/2021 | Pneumatika, žiarovky, dest. voda ... | podrobnejšie informácie | 389,50 € | 28.10.2021 |
| Faktúra č. 392/2021 | Rozmrazovač, žiarovky pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 54,70 € | 28.10.2021 |
| Faktúra č. 393/2021 | Perá s gravírovaným názvom školy -250 ks | podrobnejšie informácie | 555,00 € | 02.11.2021 |
| Faktúra č. 394/2021 | Bravčová krkovička pre SˇJ | podrobnejšie informácie | 26,69 € | 02.11.2021 |
| Faktúra č. 395/2021 | Chlieb a droždie | podrobnejšie informácie | 12,35 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 396/2021 | Tel. hovory + internet - škola | podrobnejšie informácie | 84,62 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 397/2021 | Tel. hovory - EP Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 398/2021 | Tel. hovory _ ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,46 € | 04.11.2021 |
| Faltúra č. 405/2021 | Licenčný poplatok ASC agend komplet na rok 2022 | podrobnejšie informácie | 509,00 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 399/2021 | Pracovná zdravotná služba - október 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 400/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 257,52 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 401/2021 | Elektrická energia EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 226,99 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 402/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 454,17 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 403/2021 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 90,52 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 404/2021 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 26,52 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 406/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 407/2021 | Energetické služby za mesiac november 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 408/2021 | GPS monitoring pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 409/2021 | Dezinfekcia po COVID - 19 | podrobnejšie informácie | 61,20 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 410/2021 | Bravočové karé | podrobnejšie informácie | 42,78 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 411/2021 | Základné potraviny a Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 341,50 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 412/2021 | Učebnice | podrobnejšie informácie | 4 477,20 € | 09.11.2021 |
| Faktúra č. 413/2021 | Oprava cvičného vozidla | podrobnejšie informácie | 254,00 € | 10.11.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
