SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 233/2021 | Lisovanie sena lucerny - 68 ks | podrobnejšie informácie | 476,00 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č.233/2022 | Sušená šunka pre PČ | podrobnejšie informácie | 22,84 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 233/2023 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za rok 2022 | podrobnejšie informácie | 16 128,38 € | 31.05.2023 |
| Faktúra č. 233/2024 | Energetické služby máj 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 234/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 29.06.2020 |
| Faktúra č. 234/2021 | Chlieb | podrobnejšie informácie | 3,24 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č. 234/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 48,43 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 234/2023 | Drožide, rožok, chlieb, brioška | podrobnejšie informácie | 39,50 € | 31.05.2023 |
| Faktúra č. 234/2024 | Vysávač na okná + príslušenstvo - 2 ks | podrobnejšie informácie | 281,09 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 235/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku od 26.06.2020 do 25.06.2021 pre elektronickú propagáciu školy v Centrálnom vestníku organizácií | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 30.06.2020 |
| Faktúra č. 235/2021 | Príspevok na obedy pre zamestnancov školy v mesiaci júl 2021 | podrobnejšie informácie | 627,00 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č. 235/2022 | Ovocie a zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 72,82 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 235/2023 | Droždie, chlieb, štrudla | podrobnejšie informácie | 50,09 € | 31.05.2023 |
| Faktúra č. 235/2024 | Oprava prístenného žehliča | podrobnejšie informácie | 313,50 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 236/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 68,84 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 236/2021 | Príspevok zo SF na obedy zamestnancom školy | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č. 236/2022 | Zemiaky a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 4,28 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 236/2023 | Drožide, chlieb, rožok, bageta | podrobnejšie informácie | 20,71 € | 31.05.2023 |
| Faktúra č. 236/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 237/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 237/2021 | Oprava prístupovej cesty a nádvoria areálu školského hospodárstva na elokovanom pracovisku školy, Staničná č. 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 29 935,50 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 237/2022 | Vyúčtovacia faktúra - energetické služby za rok 2021 | podrobnejšie informácie | -8 602,65 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 237/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 87,22 € | 05.06.2023 |
| Faktúra č. 237/2024 | Veterinárne vyšetrenie HD vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 160,50 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 238/2020 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,19 € | 07.07.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
