SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 215/2021 | Traktor s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 219 960,00 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 215/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,44 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 215/2023 | Mobilné hovory + splátka mob. telefón | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 19.05.2023 |
| Faktúra č. 215/2024 | ID Tokeny pre žiadateľov o vodičské oprávnenie | podrobnejšie informácie | 22,80 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 216/2020 | Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 216/2021 | Licencia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 241,03 € | 12.07.2021 |
| Faktúra č. 216/2022 | MTZ pre učebné odbory kuchár, cukrár | podrobnejšie informácie | 700,88 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 216/2023 | Nekonečné SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 19.05.2023 |
| Faktúra č. 216/2024 | Begety | podrobnejšie informácie | 17,20 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 217/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.06.2020 do 30 06.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 217/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 12.07.2021 |
| Faktúra č. 217/2022 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 23.05.2022 |
| Faktúra č. 217/2023 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 116,36 € | 19.05.2023 |
| Faktúra č. 217/2024 | Droždie, chlieb a bageta pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,57 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 218/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 218/2021 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.07.2021 |
| Faktúra č. 218/2022 | Nekonečné SMS k zabezpečovacie zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 23.05.2022 |
| Faktúra č. 218/2023/AŠ | Drevená záhradná tribúna | podrobnejšie informácie | 312,00 € | 23.05.2023 |
| Faktúra č. 218/2024 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,46 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 219/2020 | 5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria | podrobnejšie informácie | 1 311,54 € | 11.06.2020 |
| Faktúra č. 219/2021 | Energetické služby za mesiac júl 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 12.07.2021 |
| Faktúra č. 219/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 46,38 € | 23.05.2022 |
| Faktúra č. 219/2023 | Digitálna kamera do cvičného vozidla Škoda Fábia + príslučenstvo | podrobnejšie informácie | 74,00 € | 23.05.2023 |
| Faktúra č. 219/2024 | Mäso bravčové a hovädzie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 188,45 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č. 22/2020 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre na Komentár k zákonu č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene + prístup do archívu | podrobnejšie informácie | 261,00 € | 28.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
