SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 440/2020 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 1 214,90 € | 06.11.2020 |
| Faktúra č. 447/2020 | 1 ks - pracovný zošiť NEZABUDNUTÉ TRAGÉDIE (z histórie dnešného Košického kraja) DEPORTÁCIE | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 441/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za október 2020 | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 442/2020 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 443/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 444/2020 | Využívanie služby ASVV Premium za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020. | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 445/2020 | Inštalácia internetu do cvičných kuchýň č. OV2, OV3, OV32 a do odbornej učebne na ŠJ + Router TP Link Archer C80, + Router Asus RT - N12+, UTP CAT5e EXT čierny | podrobnejšie informácie | 207,89 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 446/2020 | 10 x NOTEBOOK ASUS X509FA-EJ510T + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 6 578,70 € | 11.11.2020 |
| Faktúra ZFD 13/2020 | 1 ks Roľnícke noviny 1/2021 - 51/2021 | podrobnejšie informácie | 40,80 € | 12.11.2020 |
| Faktúra č. 449/2020 | 18 ks - školská lavica Junior II, 36 ks - školská stolička JUNIOR, 2 ks - katedra učiteľa, 2 ks - stolička Junior čalúnená | podrobnejšie informácie | 2 193,60 € | 12.11.2020 |
| Faktúra č. 448/2020 | Toner do Minolta Bizhub 185 čierny, Atrament do EPSON L 3050 farebný, Atrament do EPSON L 3050 čierny, Toner do LEXMARK MS310dn, Toner do LEXMARK E260d čierny | podrobnejšie informácie | 512,40 € | 12.11.2020 |
| Faktúra č. 450/2020 | 1 x Škola a jej riadenie - november 2020 | podrobnejšie informácie | 41,75 € | 13.11.2020 |
| Faktúra č. 451/2020 | Bravčové karé, hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 67,32 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 452/2020 | 3 ks - dielenské ponk stoly ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník, časť 1 | podrobnejšie informácie | 2 320,56 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 453/2020 | 1 x zvárací agregát na zváranie ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník pre časť 2 | podrobnejšie informácie | 1 937,76 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 454/2020 | Náradie: sada HONITON 94 dielna, sada kľúčov VID 16 dielna Tona 4-42 mm, sad kľúčov 8 dielňa očkové Tona 6-32 mm ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník pre časť 3. | podrobnejšie informácie | 598,37 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 455/2020 | Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na doplnenie skladových zásob pre zamestnancov školy z dôvodu predchádzania ochoreniu COVID - 19 | podrobnejšie informácie | 2 030,70 € | 18.11.2020 |
| Faktúra č. 456/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 237,87 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 457/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 29,79 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 458/2020 | Kancelárske kreslo - 2ks, Rohožka - 10 ks | podrobnejšie informácie | 398,00 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 459/2020 | Prevedenie TK a EK služ. vozidla TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 20.11.2020 |
| Faktúra č. 460/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.11.2020 |
| Faktúra č. 461/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy v hodnote 832 Eur | podrobnejšie informácie | 832,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 462/2020 | 52 ks - gravírované pero s puzdrom ako benefit v rámci starostlivosti o zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 463/2020 | Vzdialená servisná podpora 5,0 hod. (ŠJ) | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 23.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
