SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 210/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 431,30 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 210/2023 | Publikácia Škola a jej riadenie - máj 2023 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 210/2024 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,02 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 211/2020 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,18 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 211/2021 | Pracovná zdravotná služba za mesiac jún 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 08.07.2021 |
| Faktúra č. 211/2022 | Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 48,01 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 211/2023 | Súčiastky do kosačiek STIHL a KUBOTA | podrobnejšie informácie | 647,51 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 211/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 83,33 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 212/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 212/2021 | Elektrická energia za jún 2021 | podrobnejšie informácie | 939,66 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 212/2022 | Cestoviny, Múka, strúhanka, olej pre PČ | podrobnejšie informácie | 34,53 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 212/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 44,18 € | 18.05.2023 |
| Faktúra č. 212/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 137,81 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 213/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 597,65 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 213/2021 | Elektrická energia EP | podrobnejšie informácie | 211,21 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 213/2021 | E | podrobnejšie informácie | ||
| Faktúra č. 213/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 133,47 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 213/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 55,78 € | 18.05.2023 |
| Faktúra č. 213/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 215,99 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 214/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 194,16 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 214/2021 | Ober kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 214/2022 | Mrazená zelenina pre, mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 344,25 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 214/2023 | Chemické prípravky na ošetrenie slnečnice | podrobnejšie informácie | 4 241,40 € | 18.05.2023 |
| Faktúra č.214/2024 | PZS - apríl 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 215/2020 | aSc Agenda 100 - 399 žiakov SŠ 2021 | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 10.06.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
