SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 213/2022
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 213/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Základné potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
133,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
19.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29