SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 197/2024 | Rukavice pracovné, sieťka na uhorky, prípravky proti burinám | podrobnejšie informácie | 208,80 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 198/2020 | Lieky a prípravky pre hospodárske zvieratá na udržiavanie dobrého zdravotného stavu zvierat na úseku ŽV - EP pri SOŠ-SZKI Pribeník ( púdrový spray na dezinfekciu kože, spray na rany Pederipra, kŕmna soľ, perorálny prášok na odčervenie Helmigal, sprejová emulzia, injekčný roztok TRIAVIT, Antianemický liek Febribion | podrobnejšie informácie | 116,50 € | 28.05.2020 |
| Faktúra č. 198/2021 | Telefónne hovory | podrobnejšie informácie | 84,74 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 198/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 38,26 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 198/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 511,53 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 198/2024 | Oprava služobného motorového vozidla Renualt Trafic | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 199/2020 | Personálne riadenie - Jún 2020 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 01.06.2020 |
| Faktúra č.199/2021 | Telefónne hovory - elokované pracovisko | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 199/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 26,99 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 199/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,04 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 2/2020 | Prevedenie EK vozidla TV 737 AN | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 2/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 720,00 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 2/2022 | Jedálne kupóny - január 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 10.01.2022 |
| Faktúra č. 2/2023 | Prenájom billboardov na obdobie január - marec 2023 | podrobnejšie informácie | 882,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 2/2024 | Mini sklad - podnikateľská činnosť (na 6 mesiacov) | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 20/2020 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 28.01.2020 |
| Faktúra č. 20/2021 | Telefonické služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,43 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 20/2022 | Externý HDD, externá CD/DVD mechanika, myš k notebooku, adaptér k notebooku DELL | podrobnejšie informácie | 142,70 € | 25.01.2022 |
| Faktúra č. 20/2023 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 419,00 € | 06.02.2023 |
| Faktúra č. 20/2024 | Suché krmivo pre služobných psov na I.Q | podrobnejšie informácie | 225,00 € | 24.01.2024 |
| Faktúra č. 200/2020 | Uhradenie ZF 5/2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie: predplatné 2021 | podrobnejšie informácie | 83,51 € | 02.06.2020 |
| Faktúra č. 200/2021 | Telefónne hovory - školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 17,50 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 200/2022 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 7,39 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 200/2023 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 74,46 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 200/2024 | Kancelársky papier a obálky s doručenkou | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 26.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
