SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 156/2021 | Bravčové karé | podrobnejšie informácie | 38,54 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 156/2023 | STK a EK cvičného traktora | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 156/2024 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 157/2020 | Manažment školy Apríl 20 | podrobnejšie informácie | 41,75 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 157/2021 | Zelenina, zemiaky | podrobnejšie informácie | 74,60 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 157/2022 | Hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,50 € | 22.04.2022 |
| Faktúra č. 157/2023 | Mobilné hovory + splátka mob. telefón | podrobnejšie informácie | 16,28 € | 20.04.2023 |
| Faktúra č. 157/2024 | Energetické služby - apríl 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 158/2020 | 1x Oporný lakovaný stojan na predpestovanie priesad a 7584x zakoreňovače (materiál plast) pre systém Agrokruhy | podrobnejšie informácie | 1 934,02 € | 27.04.2020 |
| Faktúra č. 158/2022 | Údená slanina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,94 € | 22.04.2022 |
| Faktúra č. 158/2023 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.04.2023 |
| Faktúra č. 158/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 159/2020 | Sieť na uhorky (1,7x20m) 9 ks, Stomp Aqua 2 ks | podrobnejšie informácie | 64,31 € | 29.04.2020 |
| Faktúra č.159/2021 | Vzdelávanie v programe Etika v správaní a Zručnosti pre úspech - vzdelávací program | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 159/2022 | Deratizácia v priestoroch školy a EP | podrobnejšie informácie | 129,00 € | 22.04.2022 |
| Faktúra č. 159/2023 | Klip rámy A4, A5 | podrobnejšie informácie | 81,00 € | 21.04.2023 |
| Faktúra č. 159/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 34,19 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 16/2020 | Základné potraviny vajcia, bulgur, čaj, sójová omáčka, korenie, kompót, chren, soľ, cestoviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 630,63 € | 27.01.2020 |
| Faktúra č. 16/2020 | Tuk, vajcia, bulgur, čaj, sirup, sójová omáčka, horčica vegeta, korenie, kompót, | podrobnejšie informácie | 630,63 € | |
| Faktúra č. 16/2021 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 738,89 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 16/2022 | Papierové obrúsky, vrece do koša | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 25.01.2022 |
| Faktúra č. 16/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,53 € | 30.01.2023 |
| Faktúra č. 16/2024 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 19.01.2024 |
| Faktúra č. 160/2020 | Dobropis k faktúre č. 20001 zo dňa 24.3.2020 - Cibuľa sadzačky žlté | podrobnejšie informácie | -19,80 € | 29.04.2020 |
| Faktúra č. 160/2021 | Vzdelávanie v programe - Etika v podnikaní a Zručnosti pre úspech - 4 ped.zamestnanci | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 07.06.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
