SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 241/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 70,27 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 240/2024 | Tlač ocenení pre výhercov súťaže vín TOKAJ 2024 | podrobnejšie informácie | 79,20 € | 13.05.2024 |
| Faktúra č. 240/2023 | Pracovná zdravotná služba máj 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 05.06.2023 |
| Faktúra č. 240/2022 | Plastové dózy - 12 ks | podrobnejšie informácie | 51,84 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 240/2021 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 240/2020 | PZS (povinná zdravotná starostlivosť) paušálna platba za mesiac 06/2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 24/2024 | Sklenené misky na polievku | podrobnejšie informácie | 52,79 € | 25.01.2024 |
| Faktúra č. 24/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 573,95 € | 09.02.2023 |
| Faktúra č. 24/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 770,55 € | 28.01.2022 |
| Faktúra č. 24/2021 | Zemný plyn obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 44,00 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 24/2020 | Cibuľa, paprika, paradajky, pomaranče, reďkovka biela, šalát ľadový | podrobnejšie informácie | 47,53 € | 30.01.2020 |
| Faktúra č. 239/2024 | Deratazácia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 64,92 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 239/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,36 € | 05.06.2023 |
| Faktúra č.239/2022 | MTZ - DOD ( servítky, balóny, poháre, stuha, obrusy ....) | podrobnejšie informácie | 215,42 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 239/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 239/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 238/2024 | Deratizácia SOŠAaGS a EP Staničná Pribeník | podrobnejšie informácie | 64,92 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 238/2023 | Tel. hovory EP Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 05.06.2023 |
| Faktúra č. 238/2022 | Žehlička - PČ ubytovacie služby | podrobnejšie informácie | 64,90 € | 02.06.2022 |
| Faktúra č. 238/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 384,66 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 238/2020 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,19 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 237/2024 | Veterinárne vyšetrenie HD vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 160,50 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 237/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 87,22 € | 05.06.2023 |
| Faktúra č. 237/2022 | Vyúčtovacia faktúra - energetické služby za rok 2021 | podrobnejšie informácie | -8 602,65 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 237/2021 | Oprava prístupovej cesty a nádvoria areálu školského hospodárstva na elokovanom pracovisku školy, Staničná č. 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 29 935,50 € | 19.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
