SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 362/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 224,36 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 361/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 361/2023 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,46 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 361/2022 | Personálne riadenie - aug. 2022 | podrobnejšie informácie | 46,95 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 361/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 22,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 361/2020 | Mraz. zelenina, vajcia, voda jemne sýtená, šošovica, soľ, detská krupica, múka, mlieko, jogurt, smotana, syr Eidam, syr tavený v črievku | podrobnejšie informácie | 251,11 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 360/2024 | Energetické služby júl 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 360/2023 | Bravčové mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 233,65 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 360/2022 | Právny kuriér pre školy 01.10.2022 - 30.09.2023 ročné predplatné | podrobnejšie informácie | 131,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 360/2021 | Prenájom billboardov - 3 ks na obdobie od 1.10.2021 - 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 360/2020 | Červená repa, cesnak, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta, paradajky, zeler zemiaky | podrobnejšie informácie | 61,23 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 36/2024 | Telefónne hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,26 € | 05.02.2024 |
| Faktúra č. 36/2023 | MTZ pre učebný odbor agromechanizátor, opravár | podrobnejšie informácie | 314,36 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 36/2022 | Energetické služby za mesiac február 2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 36/2021 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 229,70 € | 04.03.2021 |
| Faktúra č. 36/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 80,94 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č.359/2024 | Zemný plyn ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,00 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 359/2023 | Zelenina na PČ | podrobnejšie informácie | 19,25 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 359/2022 | Povinná zdravotná starostlivosť 08 2022 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 359/2021 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 359/2020 | Broskyne, jablká, karfiol, pór, uhorky skleníkové | podrobnejšie informácie | 78,52 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 358/2024 | Suché krmivo pre služobných psov a prípravok proti ektoparazitom | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 358/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 286,69 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 358/2022 | Telekomunikačné služby - ŠJ za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 11,20 € | 05.09.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
