SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 375/2022 | Nákup tovarov na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 215,88 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 375/2021 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 93,18 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 375/2020 | Súčiastky na opravu traktora Autoškoly Zetor 6211 TV 114 AC | podrobnejšie informácie | 302,03 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 374/2024 | Mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 62,50 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 374/2023 | Energetické služby september 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 374/2022 | Tlač fotografií 200 ks pre zdokumentovanie histórie školy a propagáciu učebných a študijných odborov | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 374/2021 | Bravčové mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 57,18 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 373/2024 | Mäsové výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 40,27 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 373/2023 | Rožok 50 ks | podrobnejšie informácie | 7,15 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 373/2022 | Vaflovač HG GS 21 Vaflovač 2 ks - MZT zabezpečenie učebného odboru cukrár | podrobnejšie informácie | 43,80 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 373/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 129,13 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 373/2021 | podrobnejšie informácie | |||
| Faktúra č. 373/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi TB138FR na výkop jamy pre vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá bude umiestnená v areály školy. | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 372/2024 | Syry pre PČ | podrobnejšie informácie | 23,93 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 372/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 257,83 € | 07.09.2023 |
| Faktúra č. 372/2022 | Mrazená hydina, mrazená zelenina polotovary, cestoviny základné potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 777,77 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 372/2021 | Dezinfekcia po COVID-19 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 12.10.2021 |
| Faktúra č. 372/2020 | Skutočná spotreba (voda) ŠJ obdobie od: 17.03.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 57,72 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 371/2024 | Mrazená zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,01 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 371/2023 | Elektrická energia Hlavná budova školy | podrobnejšie informácie | 1 740,29 € | 07.09.2023 |
| Faktúra č. 371/2022 | Bravčové karé, hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 85,70 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 371/2021 | Školské stravné normy | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 12.10.2021 |
| Faktúra č. 371/2020 | Skutočná spotreba (voda) Hlavná činnosť obdobie od: 10.06.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 266,17 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 370/2024 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 79,92 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 370/2023 | Publikácia Personálne riadenie august 2023 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 05.09.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
