SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 379/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 20.10.2021 |
| Faktúra č. 379/2020 | Br. karé, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 138,67 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 378/2023 | Mobilný telefón - 2 ks + ochranné púzdro ( EP Viničky) | podrobnejšie informácie | 174,90 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 378/2022 | sosags.sk (.sk doména) od 06.10.2002 do 06.10 2023 | podrobnejšie informácie | 15,59 € | 12.09.2022 |
| Faktúra č. 378/2021 | PHM pre AŠ | podrobnejšie informácie | 40,76 € | 19.10.2021 |
| Faktúra č. 378/2020 | Mraz. hranolky, mrazený karfiol, mraz. kukurica, mraz. kuracie prsia | podrobnejšie informácie | 98,19 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 377/2023 | Syr na akciu - ochutnávka vín TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 65,26 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 377/2022 | sosags.sk (vlastný mail) od 01.10.2022 do 01.10.2023 | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 12.09.2022 |
| Faktúra č. 377/2021 | Vitamín C s vitamínom D a zinkom - 50 balení | podrobnejšie informácie | 610,00 € | 18.10.2021 |
| Faktúra č. 377/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 110,89 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 376/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 376/2022 | Osušky, uteráky, posteľná bielizeň, posteľná plachta do hosťovských izieb PČ - Ubytovacie služby pri SOŠ AaGS Pribeník | podrobnejšie informácie | 371,10 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 376/2021 | Dezinfekcia po COVID - 19 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 15.10.2021 |
| Faktúra č. 376/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 46,70 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 375/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 375/2022 | Nákup tovarov na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 215,88 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 375/2021 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 93,18 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 375/2020 | Súčiastky na opravu traktora Autoškoly Zetor 6211 TV 114 AC | podrobnejšie informácie | 302,03 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 374/2023 | Energetické služby september 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 374/2022 | Tlač fotografií 200 ks pre zdokumentovanie histórie školy a propagáciu učebných a študijných odborov | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 374/2021 | Bravčové mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 57,18 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 373/2023 | Rožok 50 ks | podrobnejšie informácie | 7,15 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 373/2022 | Vaflovač HG GS 21 Vaflovač 2 ks - MZT zabezpečenie učebného odboru cukrár | podrobnejšie informácie | 43,80 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 373/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 129,13 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 373/2021 | podrobnejšie informácie |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
