SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 40/2023 | Optický valec do tlačiarne Brother - 2 ks | podrobnejšie informácie | 178,00 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 40/2022 | Oprava internetového pripojenia | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 40/2021 | Elektrina HČ obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 624,86 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 40/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 11,93 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 4/2024 | Energetické služby - január 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 4/2023 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 4/2022 | Suché krmivo pre služobných psov 15 kg balenie - 12 ks | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 13.01.2022 |
| Faktúra č. 4/2021 | Služby AŠ ASVV Premium za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.01.2021 |
| Faktúra č. 4/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov na školský rok 2020/2021 1 x parkovisko pri Tescu Kr. Chlmec, 1x pri obchodnom centr LIDL Kr. Chlmec, 1 x v obci Borša alebo Viničky, vrátane tlače plagátov | podrobnejšie informácie | 930,00 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 399/2023 | Žacia hlava, rezné lano | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 25.09.2023 |
| Faktúra č. 399/2022 | Diely a súčiastky na univerzálny obracač a zhrňovač v rámci servisnej prehliadky - podložka, držiak, pružina, úchyt, reťazový spray, spray proti hlodavcom, nemrznúca kvapalina, klb na traktor... | podrobnejšie informácie | 389,20 € | 26.09.2022 |
| Faktúra č. 399/2021 | Pracovná zdravotná služba - október 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 399/2020 | Veterinárne vyšetrenie jalovice a ošetrenie, očkovanie a liečba ciciakov 14 ks | podrobnejšie informácie | 133,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 398/2023 | Organizačné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 1 400,00 € | 22.09.2023 |
| Faktúra č. 398/2022 | Skutočná spotreba vody ŠJ / Fa. obdobie 18.03.2022 - 20.09.2022 | podrobnejšie informácie | 145,26 € | 26.09.2022 |
| Faktúra č. 398/2021 | Tel. hovory _ ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,46 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 398/2020 | Štrk drvený | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 397/2023 | Pobytové a cestovné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 4 827,44 € | 22.09.2023 |
| Faktúra č. 397/2022 | Skutočná spotreba vody HČ / Fa. obdobie: 15.06.2022 - 20.09.2022 | podrobnejšie informácie | 261,82 € | 26.09.2022 |
| Faktúra č. 397/2021 | Tel. hovory - EP Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 397/2020 | sosags.sk (.sk doména), sosags.sk (Vlastný mail) | podrobnejšie informácie | 25,82 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 396/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 158,57 € | 21.09.2023 |
| Faktúra č. 396/2022 | Mrazené hranolky, mraz kuracie prsia, vajcia kečup, ryža, tatárska, syr, múka, olej | podrobnejšie informácie | 188,32 € | 21.09.2022 |
| Faktúra č. 396/2021 | Tel. hovory + internet - škola | podrobnejšie informácie | 84,62 € | 04.11.2021 |
| Faktúra č. 396/2020 | Lekárnička - 22 ks | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 09.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
