SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 414/2022 | Ušná značka hranatá s popisom pre OŠ registrácia HZ formou označ. materiálu - 30 ks | podrobnejšie informácie | 15,06 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 414/2021 | Bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 98,26 € | 11.11.2021 |
| Faktúra č. 414/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 261,58 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 413/2024 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 141,62 € | 03.09.2024 |
| Faktúra č. 413/2023 | Chlieb, droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 30,82 € | 03.10.2023 |
| Faktúra č. 413/2022 | Mrkva, petržlen, uhorky, paradajky, zeler, kaleráb, zemiaky, kapusta, pomaranče, cibuľa, šalát | podrobnejšie informácie | 39,90 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 413/2021 | Oprava cvičného vozidla | podrobnejšie informácie | 254,00 € | 10.11.2021 |
| Faktúra č. 413/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 23,64 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 412/2024 | Projektová dokumentácia na debarierizáciu školy | podrobnejšie informácie | 4 800,00 € | 30.08.2024 |
| Faktúra č. 412/2023 | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 349,55 € | 02.10.2023 |
| Faktúra č. 412/2022 | Chlieb 7 ks, bagetta 20 ks | podrobnejšie informácie | 14,51 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 412/2021 | Učebnice | podrobnejšie informácie | 4 477,20 € | 09.11.2021 |
| Faktúra č. 412/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.10.2020 |
| Faktúra č. 411/2024 | Jedálenská stolička 10 ks a Kancelárske kreslo - 2 ks | podrobnejšie informácie | 588,00 € | 02.09.2024 |
| Faktúra č. 411/2023 | Publikácia Škola a jej riadenie 09/2023 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 02.10.2023 |
| Faktúra č. 411/2022 | Chlieb 9ks, droždie | podrobnejšie informácie | 14,61 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 411/2021 | Základné potraviny a Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 341,50 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 411/2020 | Personálne riadenie - október 20 | podrobnejšie informácie | 43,61 € | 19.10.2020 |
| Faktúra č. 410/2024 | Herbicíd na burinu a pracovné rukavice | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 23.08.2024 |
| Faktúra č. 410/2023 | TK a EK cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 02.10.2023 |
| Faktúra č. 410/2022 | Droždie, rožky | podrobnejšie informácie | 8,30 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 410/2021 | Bravočové karé | podrobnejšie informácie | 42,78 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 410/2020 | List bianco s vodotlačou 480 ks | podrobnejšie informácie | 128,08 € | 19.10.2020 |
| Faktúra č. 41/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 132,92 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 41/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 96,07 € | 14.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
