SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 32/2024 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 141,00 € | 31.01.2024 |
| Faktúra č. 537/2023 | Zemný plyn ŠJ december 2023 | podrobnejšie informácie | 141,00 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 390/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 140,89 € | 19.09.2023 |
| Faktúra č. 167/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 140,57 € | 24.04.2023 |
| Zálohová faktúra č. 3/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 140,57 € | 14.04.2023 |
| Faktúra č. 128/2020 | Dezinfekčný gel 10 ks | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 573/2022 | Prezentácia tematického seminára | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 09.12.2022 |
| Faktúra č. 196/2020 | Odstránenie havarijného stavu vo veľkom skleníku 12 m2 (odstránenie rozbitých a poškodených skiel v skleníku na školskom hospodárstve SOŠ-SZKI) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 25.05.2020 |
| Faktúra č. 177/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 139,86 € | 04.05.2022 |
| Faktúra č. 112/2021 | Kuracie prsia, kuracie stehná, kuracia poliev. zmes, pirohy tvarohové, hranolky | podrobnejšie informácie | 139,86 € | 14.05.2021 |
| Faktúra č. 271/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 139,85 € | 23.06.2022 |
| Faktúra č. 280/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 139,80 € | 31.07.2020 |
| Faktúra č. 145/2023 | Súčiastky na opravu cvičného traktora AŠ | podrobnejšie informácie | 139,78 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 427/2021 | Antigénové rýchlotesty | podrobnejšie informácie | 139,72 € | 24.11.2021 |
| Faktúra č. 297/2021 | Mäso hovädzie | podrobnejšie informácie | 139,70 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 37/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 139,49 € | 06.02.2024 |
| Faktúra č. 59/2021 | Skutočná spotreba vody Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 138,80 € | 22.03.2021 |
| Faktúra č. 379/2020 | Br. karé, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 138,67 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 310/2021 | Oprava nástenného žehliča | podrobnejšie informácie | 138,60 € | 17.09.2021 |
| Faktúra č. 212/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 137,81 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 346/2020 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 | podrobnejšie informácie | 137,39 € | 09.09.2020 |
| Faktúra č. 690/2019 | Elektrická energia ŠH | podrobnejšie informácie | 137,09 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 82/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 137,00 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 25/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 136,82 € | 25.01.2024 |
| Faktúra č. 363/2024 | Sklad ŠJ | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 10.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
