SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 424/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 244,01 € | 09.10.2023 |
| Faktúra č. 424/2022 | Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 3,26 € | 06.10.2022 |
| Faktúra č. 424/2021 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 38,96 € | 22.11.2021 |
| Faktúra č. 424/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 47,76 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 423/2024 | Pracovná zdravotná služba | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 04.09.2024 |
| Faktúra č. 423/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 376,61 € | 09.10.2023 |
| Faktúra č. 423/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 230,38 € | 05.10.2022 |
| Faktúra č. 423/2021 | Ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 90,82 € | 22.11.2021 |
| Faktúra č. 423/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 422/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 29,66 € | 03.09.2024 |
| Faktúra č. 422/2023 | Voda pre EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 283,86 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 422/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 335,51 € | 05.10.2022 |
| Faktúra č. 422/2021 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 42,33 € | 22.11.2021 |
| Faktúra č. 422/2020 | Veľkoformátová tlač + grafická úprava organizačnej štruktúry školy | podrobnejšie informácie | 37,60 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 421/2024 | Mäsové výrobky pre OV | podrobnejšie informácie | 15,16 € | 03.09.2024 |
| Faktúra č. 421/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,79 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 421/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby Školská jedáleň / za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 18,71 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 421/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 421/2020 | Odber pitnej vody za III. Q | podrobnejšie informácie | 380,02 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 420/2024 | Hovädzie mäso pre OV | podrobnejšie informácie | 12,85 € | 03.09.2024 |
| Faktúra č. 420/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby Skleník / za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 420/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 746,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 420/2020 | Banány, kaleráb, kapusta, cesnak, citróny, hrušky, kapusta čínska, karfiol, mandarinky, zeler, zemiaky | podrobnejšie informácie | 105,39 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č. 42/2024 | Elektrická energia ŠH ( EP Staničná 375/4 Pribeník) | podrobnejšie informácie | 317,03 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 42/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 94,26 € | 14.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
