SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 298/2021 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 151,10 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 554/2023 | Potraviny a mrazená hydina pre PČ | podrobnejšie informácie | 150,93 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 547/2023 | MTZ - svietidla, svorka,zámok, lepidlo ... | podrobnejšie informácie | 150,80 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 526/2020 | Spotreba vody Hlavná činnosť fakturačné obdobie 23.09.2020 - 14.12.2020 | podrobnejšie informácie | 150,72 € | 21.12.2020 |
| Faktúra č.73/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 150,35 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 176/2023 | Prečistenie odpadového potrubia | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 27.04.2023 |
| Faktúra č. 61/2023 | Čistenie odpadového potrubia | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 28.02.2023 |
| Faktúra č. 108/2020 | VIDAL kancelárske kreslo 2 ks (do kancelárie ZR TV a na sekretariát) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 348/2021 | PHM pre AŠ | podrobnejšie informácie | 149,61 € | 05.10.2021 |
| Faktúra č. 620/2019 | Mrazená hydina a mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 149,53 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 388/2023 | Publikácia - Právny kuriér pre školy - predplatné na obdobie 1.10-2023 - 30.9.2024 | podrobnejšie informácie | 149,00 € | 19.09.2023 |
| Faktúra č. 289/2021 | PC stôl a kancelárske kreslo | podrobnejšie informácie | 148,90 € | 09.09.2021 |
| Faktúra č. 126/2021 | Tovary na opravu traktorov a nákladných traktorových prívesov | podrobnejšie informácie | 148,60 € | 25.05.2021 |
| Faktúra č. 619/2019 | Elektrická energia ŠH | podrobnejšie informácie | 148,15 € | 08.11.2019 |
| Faktúra č. 31/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 148,08 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 515/2020 | Toner do tlačiarne a multifunkčných zariadení | podrobnejšie informácie | 148,06 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 270/2020 | Effect Ultimum 500 ml - 4 ks postrek proti komárom | podrobnejšie informácie | 148,00 € | 23.07.2020 |
| Faktúra č. 270/2020 | Effect Ultimum 500 ml - 4 ks postrek proti komárom ako prevencia a ochrana zamestnancov a hospodárskych zvierat. | podrobnejšie informácie | 148,00 € | |
| Faktúra č. 369/2020 | Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 147,21 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 580/2022 | Potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 147,18 € | 09.12.2022 |
| Faktúra č. 179/2024 | PHM PČ | podrobnejšie informácie | 146,84 € | 19.04.2024 |
| Faktúra č. 327/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 146,70 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 172/2021 | Voda za obdobie 13.3.2021 - 17.6. 2021 | podrobnejšie informácie | 146,20 € | 21.06.2021 |
| Faktúra č. 101/2022 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 145,42 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č.176/2022 | PHM - HČ | podrobnejšie informácie | 145,30 € | 04.05.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
