SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 434/2020 | Povinná zdravotná starostlivosť - mesačný poplatok Október 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.11.2020 |
| Faktúra č. 433/2023 | Hovädzie mäso pre OV | podrobnejšie informácie | 11,60 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 433/2022 | Aktivácia služby autoškola, identifikačné zariadenie os. vozidla s prívesom, osvedčenie č. N-01601-00 a IZVV/2016-001, bezkontaktná elektronická karta MIFARE CARD | podrobnejšie informácie | 249,00 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 433/2021 | MTZ - krúžkovej činnosti pre cukrárov | podrobnejšie informácie | 70,16 € | 30.11.2021 |
| Faktúra č. 433/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 65,91 € | 03.11.2020 |
| Faktúra č. 432/2023 | Recertifikačný audit | podrobnejšie informácie | 1 020,00 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 432/2022 | Využívanie služby ASVV Premium za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 | podrobnejšie informácie | 9,12 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 432/2021 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 100,37 € | 30.11.2021 |
| Faktúra č. 432/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 83,67 € | 03.11.2020 |
| Faktúra č. 431/2022 | Využívanie služby ASVV Premium za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 431/2021 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 8,22 € | 30.11.2021 |
| Faktúra č. 431/2020 | Fakturácia na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 - odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 16,56 € | 02.11.2020 |
| Faktúra č. 430/2023 | Energetické služby september 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 430/2022 | Energetické služby za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 430/2021 | Publikácia - Odmeňovanie zamestnancov školy EXTRA aktualizácia november 2021 | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 26.11.2021 |
| Faktúra č. 430/2020 | Oprava názvu školy na tabuli na Elokovanom pracovisku, Staničná 357/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 14,00 € | 29.10.2020 |
| Faktúra č. 43/2024 | Elektrická energia EP Viničky - alikvotná časť za január 2024 - zmena vlastníka | podrobnejšie informácie | 152,04 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 43/2023 | MTZ krúžkovej činnosti | podrobnejšie informácie | 43,26 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 43/2022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečenie geodetických podkladov, inžinierska činnosť a úkony s tým súvisiace na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: Oplotenia školského hospodárstva | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 11.02.2022 |
| Faktúra č. 43/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 43/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 1 306,49 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č.429/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 429/2022 | Zemný plyn Školská jedáleň za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 | podrobnejšie informácie | 29,00 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 429/2021 | Dezinfekčný prostriedok a spotrebný tovar pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 108,12 € | 25.11.2021 |
| Faktúra č. 429/2020 | Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni. | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 29.10.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
