SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 396/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 158,57 € | 21.09.2023 |
| Faktúra č. 76/2024 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 158,05 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č. 349/2023 | Optický valec do tlačiarne BROTHER DR2401 | podrobnejšie informácie | 158,00 € | 22.08.2023 |
| Faktúra č. 259/2021 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 157,61 € | 17.08.2021 |
| Faktúra č. 125/2020 | Skleníková fólia | podrobnejšie informácie | 157,30 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 320/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 156,37 € | 18.06.2024 |
| Faktúra č. 462/2020 | 52 ks - gravírované pero s puzdrom ako benefit v rámci starostlivosti o zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 97/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 155,23 € | 21.03.2022 |
| Faktúra č. 221/2023 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 24.05.2023 |
| Faktúra č. 513/2020 | Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 14.12.2020 |
| Faktúra ZFD 14/2020 | Predplatné časopis Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 30.11.2020 |
| Faktúra č. 444/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 154,78 € | 18.10.2022 |
| Faktúra č. 522/2022 | Kalendáre a diáre na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 154,20 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 244/2020 | KZ COS2, KZ VUL, KZ A1, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 153,73 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 111/2020 | Čokoláda biela na varenie, kakao, vajcia, mak mletý, džús, korenie, džem, kečup, olivy, soľ, ryža, cukor, mlieko, bryndza, majonéza | podrobnejšie informácie | 153,65 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 586/2022 | MTZ - vrták, matky, hadice | podrobnejšie informácie | 153,20 € | 14.12.2022 |
| Faktúra č. 632/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 152,84 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 91/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 152,36 € | 17.03.2022 |
| Faktúra č. 542/2022 | Ovocie a zelenina pre DOD | podrobnejšie informácie | 152,28 € | 29.11.2022 |
| Faktúra č. 43/2024 | Elektrická energia EP Viničky - alikvotná časť za január 2024 - zmena vlastníka | podrobnejšie informácie | 152,04 € | 09.02.2024 |
| ZFD 9/2019 | časopis MŠ + Direktor od 01.01.2020 do 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 152,00 € | 24.10.2019 |
| Faktúra č. 603/2019 | časopis MŠ + Director od 01.01.2020 do 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 152,00 € | 05.11.2019 |
| Faktúra č. 464/2020 | KZ A1, KZ COS, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 151,60 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 277/2023 | Košík na chlieb a kysnuté cesto (krúžková činnosť ) | podrobnejšie informácie | 151,35 € | 16.06.2023 |
| Faktúra č. 733/2019 | Elektrina skleník za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 151,13 € | 09.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
