SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 111/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 111/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Čokoláda biela na varenie, kakao, vajcia, mak mletý, džús, korenie, džem, kečup, olivy, soľ, ryža, cukor, mlieko, bryndza, majonéza |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 11 Zvolen, IČO: 36019208, Ing. Miloš Kriho - konateľ spoločnosti |
Hodnota faktúry: |
153,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
KZ 3,4/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29