SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 447/2020 | 1 ks - pracovný zošiť NEZABUDNUTÉ TRAGÉDIE (z histórie dnešného Košického kraja) DEPORTÁCIE | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 446/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,73 € | 10.09.2024 |
| Faktúra č. 446/2024 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 78,79 € | 10.09.2024 |
| Faktúra č. 446/2023 | Penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 198,85 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 446/2022 | Zemiaky, červená repa, mrkva | podrobnejšie informácie | 33,45 € | 18.10.2022 |
| Faktúra č. 446/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 195,66 € | 06.12.2021 |
| Faktúra č. 446/2020 | 10 x NOTEBOOK ASUS X509FA-EJ510T + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 6 578,70 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 445/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 81,96 € | 10.09.2024 |
| Faktúra č.445/2023 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 200,43 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 445/2022 | Zemiaky, cesnak, cibuľa, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, kapusta, hrušky | podrobnejšie informácie | 26,15 € | 18.10.2022 |
| Faktúra č. 445/2021 | Tel. hovory . ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 06.12.2021 |
| Faktúra č. 445/2020 | Inštalácia internetu do cvičných kuchýň č. OV2, OV3, OV32 a do odbornej učebne na ŠJ + Router TP Link Archer C80, + Router Asus RT - N12+, UTP CAT5e EXT čierny | podrobnejšie informácie | 207,89 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 444/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 212,26 € | 10.09.2024 |
| Faktúra č. 444/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 81,42 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 444/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 154,78 € | 18.10.2022 |
| Faktúra č. 444/2021 | Tel. hovory - EP | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.12.2021 |
| Faktúra č. 444/2020 | Využívanie služby ASVV Premium za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020. | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 443/2023 | Ovocie a zelenina na podujatie Svätomartinský festival | podrobnejšie informácie | 34,15 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 443/2022 | Dodanie a montáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy na motorovom vozidle Autoškoly - Škoda Fabia TV902EL | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 17.10.2022 |
| Faktúra č. 443/2021 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 84,97 € | 06.12.2021 |
| Faktúra č. 443/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 442/2024 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 46,93 € | 10.09.2024 |
| Faktúra č. 442/2023 | Základné potraviny na podujatie Svätomartinský festival | podrobnejšie informácie | 86,85 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 442/2022 | Čokoláda várová, vajcia, med, džem, soľ, cukor kryštálový, cukor vanilkový, cukor práškový, syr, kypriaci prášok, múka, tuk Helia, olej | podrobnejšie informácie | 127,15 € | 14.10.2022 |
| Faktúra č. 442/2021 | Pracovná zdravotná služba | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 06.12.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
