SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 369/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 176,57 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 178/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 176,13 € | 19.04.2024 |
| Faktúra č. 73/2020 | Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla | podrobnejšie informácie | 176,00 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 542/2023 | Kalendáre a diára na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 175,62 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 492/2022 | Toaletný papier, Papierové utierky, gumené rukavice | podrobnejšie informácie | 175,50 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 378/2023 | Mobilný telefón - 2 ks + ochranné púzdro ( EP Viničky) | podrobnejšie informácie | 174,90 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 202/2021 | PHM pre PČ Autoškola | podrobnejšie informácie | 174,04 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 207/2022 | Letáky, plagáty na propagáciu učebných a študijných odborov | podrobnejšie informácie | 174,00 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 347/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 173,68 € | 05.10.2021 |
| Zálohová FA č. 3/2024 | Školské tlačivá a pedagogický zápisník | podrobnejšie informácie | 172,43 € | 20.06.2024 |
| Faktúra č. 487/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 171,55 € | 07.11.2023 |
| Faktúra č. 459/2022 | Predlžovačky, Rozbočka, Spínač, vruty, istič | podrobnejšie informácie | 171,47 € | 26.10.2022 |
| Faktúra č. 307/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 170,85 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 134/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 170,19 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 434/2022 | Svetelný transparent Autoškola U-OZN1-SK | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 11.10.2022 |
| Faktúra č. 344/2022 | Oprava nefunkčného notebooku PC Asus IČ:102/2020 | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 24.08.2022 |
| Faktúra č. 720/2019 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 169,87 € | 18.12.2019 |
| Faktúra č. 294/2021 | Autobatéria do služobného vozidla 70 Ah - 12 V - start stop | podrobnejšie informácie | 169,80 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 404/2023 | MTZ ( poháre, servítky, obrusy ...) | podrobnejšie informácie | 169,71 € | 26.09.2023 |
| Faktúra č. 266/2021 | Mäso bravčové a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 169,68 € | 24.08.2021 |
| Faktúra č. 252/2021 | Elektrická energia - elokované pracovisko - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 169,19 € | 05.08.2021 |
| Faktúra č. 282/2023 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 169,10 € | 20.06.2023 |
| Faktúra č. 353/2023 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 168,86 € | 30.08.2023 |
| Faktúra č. 285/2023 | Oprava vonkajšieho rozvodu internetu | podrobnejšie informácie | 168,00 € | 23.06.2023 |
| Faktúra č. 206/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 167,02 € | 26.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
