SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 321/2024 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 193,40 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č.195/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liekov | podrobnejšie informácie | 193,00 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 510/2020 | Čistiace a ošetrujúce prostriedky na služobné motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje | podrobnejšie informácie | 193,00 € | 11.12.2020 |
| Faktúra č. 527/2022 | Základné potraviny a mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 192,54 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 480/2023 | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 192,35 € | 02.11.2023 |
| Faktúra č. 569/2023 | Mäso a mäsové výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 192,05 € | 19.12.2023 |
| Faktúra č. 10/2023 | Oceľový plech 2 ks | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 24.01.2023 |
| Faktúra č. 477/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 191,84 € | 16.12.2021 |
| Faktúra č. 45/2022 | Súčiastky na opravu kosačky a píly | podrobnejšie informácie | 191,20 € | 16.02.2022 |
| Faktúra č. 672/2019 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 189,09 € | 29.11.2019 |
| Faktúra č. 219/2024 | Mäso bravčové a hovädzie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 188,45 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č.669/2019 | Lopaty 6ks, metla 16 ks, furik, 1ks, predložovací kábel 10 m 2 ks, záves dverový ks | podrobnejšie informácie | 188,33 € | 29.11.2019 |
| Faktúra č. 396/2022 | Mrazené hranolky, mraz kuracie prsia, vajcia kečup, ryža, tatárska, syr, múka, olej | podrobnejšie informácie | 188,32 € | 21.09.2022 |
| Faktúra č. 118/2021 | Dopravný kužeľ 54 cm pre AŠ - 30 ks | podrobnejšie informácie | 188,28 € | 14.05.2021 |
| Faktúra č. 342/2021 | Pitná voda pre EP-Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 188,21 € | 04.10.2021 |
| Faktúra č. 288/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 186,19 € | 06.07.2022 |
| Faktúra č. 471/2021 | Dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 184,99 € | 14.12.2021 |
| Faktúra č. 135/2024 | TK a EK vozidiel | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 366/2020 | 1 ks - Kontaktný gril - 2200 W / RCKG-2200 (profesionálny kontaktný gril) | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 486/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 183,57 € | 07.11.2023 |
| Faktúra č. 579/2023 | Futbalové lopty, tenisové loptičky, tenisová raketa | podrobnejšie informácie | 183,40 € | 21.12.2023 |
| Zálohová faktúra č. 15/2023 | Raketa na stolný tenis + loptičky na stolný tenis + futbalové lopty - na krúžkovú činnosť | podrobnejšie informácie | 183,40 € | 13.12.2023 |
| Faktúra č. 535/2020 | Elektrina Skleník obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 183,30 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 99/2024 | Ohlávka pre kone, izolačná páska | podrobnejšie informácie | 182,90 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 617/2019 | Voda | podrobnejšie informácie | 182,80 € | 08.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
