SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 461/2022 | Súčiastky na opravu motorových píl | podrobnejšie informácie | 345,10 € | 31.10.2022 |
| Faktúra č. 461/2021 | Grafický návrh a tlač vianočných pohľadníc | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 461/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy v hodnote 832 Eur | podrobnejšie informácie | 832,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 460/2023 | Dobropis elektrická energia - marec 2023 HČ | podrobnejšie informácie | -277,20 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 460/2022 | Učebnice | podrobnejšie informácie | 3 428,00 € | 27.10.2022 |
| Faktúra č. 460/2021 | Antigénové testy - 20 ks | podrobnejšie informácie | 99,80 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 460/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.11.2020 |
| Faktúra č. 46/2024 | Kokteilové sirupy na DOD | podrobnejšie informácie | 88,22 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 46/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 6,35 € | 20.02.2023 |
| Faktúra č. 46/2022 | Materiál na opravu a údržbu | podrobnejšie informácie | 708,08 € | 16.02.2022 |
| Faktúra č. 46/2021 | Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy | podrobnejšie informácie | 232,94 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 46/2020 | Kancelárske potreby na krúžkovú činnosť pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 121,80 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 459/2023 | Dobropis - elektrická energia február HČ | podrobnejšie informácie | -276,29 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 459/2022 | Predlžovačky, Rozbočka, Spínač, vruty, istič | podrobnejšie informácie | 171,47 € | 26.10.2022 |
| Faktúra č. 459/2021 | Jedálne kupóny na mesiac december 2021 | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 459/2020 | Prevedenie TK a EK služ. vozidla TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 20.11.2020 |
| Faktúra č. 458/2023 | Dobropis EE - január HČ | podrobnejšie informácie | -272,00 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 458/2022 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,05 € | 26.10.2022 |
| Faktúra č. 458/2021 | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,54 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 458/2020 | Kancelárske kreslo - 2ks, Rohožka - 10 ks | podrobnejšie informácie | 398,00 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 457/2023 | Kancelársky papier, toaletný papier, jednorazové rukavice, dezinfekčný spray | podrobnejšie informácie | 685,52 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 457/2022 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 83,45 € | 26.10.2022 |
| Faktúra č. 457/2021 | Ovocie a zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 44,90 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 457/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 29,79 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 456/2023 | MZT odbornej učebne - doska na krájanie, drevený stojan, zapekacia misa, grilovacie kliešte .... | podrobnejšie informácie | 93,70 € | 20.10.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
