SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 143/2023 | Energetické služby - apríl 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 144/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 145/2023 | Súčiastky na opravu cvičného traktora AŠ | podrobnejšie informácie | 139,78 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 146/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 20,09 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 147/2023 | Oprava traktorovej kosačky | podrobnejšie informácie | 1 407,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 148/2023 | Optický valec do tlačiarne - 3 ks | podrobnejšie informácie | 234,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 139/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 634,57 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č. 140/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 679,92 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č.135/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 86,70 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 136/2023 | Tel. hovory EP - Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 137/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,59 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 138/2023 | Pitná voda pre EP - Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 289,74 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 126/2023 | PZS za marec 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 127/2023 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 257,33 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 128/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 94,20 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 129/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 27,76 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 130/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 131/2023 | Chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,81 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 132/2023 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,55 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č.133/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 345,61 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 134/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 170,19 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č.125/2023 | Zákusky | podrobnejšie informácie | 134,94 € | 31.03.2023 |
| Faktúra č. 124/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 10 500,00 € | 30.03.2023 |
| Faktúra č. 121/2023 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.03.2023 |
| Faktúra č. 122/2023 | Spojka na spáj. pásky, páska, sedlo, podložka pod sedadlo, kopytný nôž, škrabka, napájací kotlík, zdroj | podrobnejšie informácie | 635,03 € | 29.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
