SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 66/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 291,70 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 560/2023 | Kovové regále - 8ks | podrobnejšie informácie | 290,40 € | 14.12.2023 |
| Faktúra č. 138/2023 | Pitná voda pre EP - Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 289,74 € | 05.04.2023 |
| Faktúra č. 222/2020 | Oprava benzínových strunových kosačiek STIHL S 111, STIHL FS 200, HUSQVARNA 327R (žacia hlava, náhradné diely použité na opravu FS 111, servisné práce FS 111, náhradné diely použité na opravu FS 200, servisné práce FS 200) | podrobnejšie informácie | 289,50 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 220/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 289,04 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č. 379/2023 | Tabule na označenie EP Viničky | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 11.09.2023 |
| Faktúra č. 358/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 286,69 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 345/2024 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 286,65 € | 02.07.2024 |
| Faktúra č. 367/2023 | PHM PC AŠ | podrobnejšie informácie | 286,38 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 316/2021 | Toaletný papier, prostriedok na ručné umývanie riadu, prostriedok na umývanie okien, sáčok do koša | podrobnejšie informácie | 285,49 € | 20.09.2021 |
| Faktúra č. 699/2019 | Krmivo pre HZ | podrobnejšie informácie | 285,20 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 383/2023 | Základné potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 285,18 € | 13.09.2023 |
| Faktúra č. 190/2021 | Mäsové a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 284,53 € | 28.06.2021 |
| Faktúra č. 739/2019 | Dobropis - zemný plyn 01.01.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 284,40 € | 17.01.2020 |
| Faktúra č. 422/2023 | Voda pre EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 283,86 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 74/2024 | Rozbor pitnej vody EP Viničky | podrobnejšie informácie | 282,72 € | 29.02.2024 |
| Faktúra č. 202/2024 | spínač, predlžovačka, WC kompletl, matky, podložky.... | podrobnejšie informácie | 281,57 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 234/2024 | Vysávač na okná + príslušenstvo - 2 ks | podrobnejšie informácie | 281,09 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 590/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 280,16 € | 09.01.2024 |
| Faktúra č. 160/2021 | Vzdelávanie v programe - Etika v podnikaní a Zručnosti pre úspech - 4 ped.zamestnanci | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 566/2022 | List bianco s vodotlačou 900 ks | podrobnejšie informácie | 279,96 € | 07.12.2022 |
| Zálohová faktúra č. 12/2022 | List s vodotlačnou 900 ks | podrobnejšie informácie | 279,96 € | 01.12.2022 |
| Faktúra č. 395/2023 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 279,95 € | 21.09.2023 |
| Faktúra č. 162/2024 | Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 279,68 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 178/2020 | Obal PVC na zošity triednu knihu, triedny výkaz a pod. rôzne farby, žiacka knižka pre SOŠ, obal na žiacku knižku pre SOŠ, List bianco karta 160g, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na SŠ | podrobnejšie informácie | 279,30 € | 11.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
