SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 222/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 222/2020 |
Predmet: |
Oprava benzínových strunových kosačiek STIHL S 111, STIHL FS 200, HUSQVARNA 327R (žacia hlava, náhradné diely použité na opravu FS 111, servisné práce FS 111, náhradné diely použité na opravu FS 200, servisné práce FS 200) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678, Kájelová |
Hodnota faktúry: |
289,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.č. 077/2020/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29