SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 521/2022 | Servítky, tácky, poháre, špáradlo, špajle , vidličky | podrobnejšie informácie | 58,85 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 521/2020 | e Tlačivá 151 - 300 žiakov pre SŠ licencia platná 36 mesiacov , Odborná a metodická starostlivosť, služba Hotline | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 520/2023 | Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 262,05 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 520/2022 | Oprava cvičného vozidla Peugeot 206 + | podrobnejšie informácie | 235,00 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 520/2020 | Prevedenie opakovanej EK služ. vozidla TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 52/2024 | Energetické služby február 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 52/2023 | Mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 85,40 € | 21.02.2023 |
| Faktúra č. 52/2022 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 19.02.2022 |
| Faktúra č. 52/2021 | Tovar na opravu a údržbu v budove školy a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 166,93 € | 15.03.2021 |
| Faktúra č. 52/2020 | Tonery do tlačiarní pre SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 1 348,80 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 519/2023 | Chlieb a pečivo pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,34 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 519/2022 | Publikácia - Personálne riadenie - november 2022 | podrobnejšie informácie | 46,95 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 519/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 21,02 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 518/2023 | Predplatné týždenníka MA7 na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 55,00 € | 29.11.2023 |
| Faktúra č. 518/2022 | SMS správy k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 518/2020 | Predplatné časopisu Slovenský CHOV č. 1 -12 / 2021 - 2 ks | podrobnejšie informácie | 59,80 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 517/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 29.11.2023 |
| Faktúra č. 517/2022 | Mobilné hovory + splátka za MT | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 517/2020 | KZ VUL, Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 338,83 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 516/2023 | Ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 56,40 € | 28.11.2023 |
| Faktúra č. 516/2022 | Mobilný telefón + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 1 433,97 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 516/2020 | Personálne riadenie dec. 2020 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 515/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,15 € | 28.11.2023 |
| Faktúra č. 515/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 793,26 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 515/2020 | Toner do tlačiarne a multifunkčných zariadení | podrobnejšie informácie | 148,06 € | 15.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
