SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 529/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 82,41 € | 05.12.2023 |
| Faktúra č. 529/2022 | Mrazená hydina pre PČ | podrobnejšie informácie | 92,50 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 529/2020 | Telekomunikačné služby - Skleník | podrobnejšie informácie | 10,14 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 528/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 278,31 € | 05.12.2023 |
| Faktúra č. 528/2022 | Mrazená hydina a mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,43 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 528/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 69,46 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 527/2023 | Roční predplatné publikácie Škola - manažment, ekonomika, legislatíva | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 05.12.2023 |
| Faktúra č. 527/2022 | Základné potraviny a mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 192,54 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 527/2020 | Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 | podrobnejšie informácie | 16,56 € | 04.01.2021 |
| Faktúra č. 526/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,83 € | 04.12.2023 |
| Faktúra č. 526/2022 | Slanina na DOD | podrobnejšie informácie | 14,47 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 526/2020 | Spotreba vody Hlavná činnosť fakturačné obdobie 23.09.2020 - 14.12.2020 | podrobnejšie informácie | 150,72 € | 21.12.2020 |
| Faktúra č. 525/2023 | Tel hovory EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 04.12.2023 |
| Faktúra č. 525/2022 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 25,52 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 525/2020 | Mesačný paušálny poplatok za telefonické služby | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 21.12.2020 |
| Faktúra č. 524/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 90,34 € | 04.12.2023 |
| Faktúra č. 524/2022 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,38 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 524/2020 | 4 ks -chlieb pšenično ražný tmavý krájaný, droždie | podrobnejšie informácie | 4,50 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č.523/2023 | Pracovná zdravotná služba za november 2023 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 523/2022 | Poukážky na obed | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 523/2020 | Furmanská klobása, údená br. krkovička, hovädz. zadné, br. krkovička, údené rolované plece | podrobnejšie informácie | 119,63 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 522/2023 | E - tlačivá na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 522/2022 | Kalendáre a diáre na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 154,20 € | 22.11.2022 |
| Faktúra č. 522/2020 | Kapusta kyslá, pomaranče | podrobnejšie informácie | 15,07 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 521/2023 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 102,52 € | 01.12.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
