SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 541/2022 | Indukčný varič, Kastrol a Panvice na indučkný varič, Odštavovač | podrobnejšie informácie | 330,25 € | 28.11.2022 |
| Faktúra č. 11/2022 | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 21.01.2022 | |
| Faktúra č. 305/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 329,86 € | 11.07.2023 |
| Faktúra č. 282/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 329,08 € | 06.09.2021 |
| Faktúra č. 599/2019 | Vitrína chladnička BEKO WSA 29000 | podrobnejšie informácie | 329,00 € | 05.11.2019 |
| Faktúra č. 227/2024 | Elektrická energia ŠH | podrobnejšie informácie | 328,93 € | 07.05.2024 |
| Faktúra č. 551/2023 | Potraviny a mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 327,57 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 427/2022 | Elektrina Skleník za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 326,86 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 72/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 325,74 € | 07.03.2023 |
| Faktúra č. 68/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 324,73 € | 20.02.2024 |
| Faktúra č. 577/2023 | Obed pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 324,00 € | 21.12.2023 |
| Faktúra č. 708/2019 | Tonery | podrobnejšie informácie | 323,07 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 625/2019 | Tlačiareň a multifunkčné zariadenie | podrobnejšie informácie | 323,00 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 439/2020 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 321,49 € | 06.11.2020 |
| Faktúra č. 340/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 320,50 € | 15.08.2023 |
| Faktúra č. 290/2023 | Preprava organizačného tímu na súťaž TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 27.06.2023 |
| Faktúra č. 423/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 28.10.2020 |
| Faktúra č. 563/2023 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 319,58 € | 18.12.2023 |
| Faktúra č. 124/2021 | Veterinárne ošetrenia služobných strážnych psov (očkovanie), liečba kráv, vyšetrenie výkrmovej ošípanej | podrobnejšie informácie | 318,00 € | 24.05.2021 |
| Faktúra č. 155/2020 | Odber pitnej vody | podrobnejšie informácie | 317,48 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 565/2022 | Elektrická energia EP | podrobnejšie informácie | 317,33 € | 07.12.2022 |
| Faktúra č. 42/2024 | Elektrická energia ŠH ( EP Staničná 375/4 Pribeník) | podrobnejšie informácie | 317,03 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 127/2021 | Materiálno-technické zabezpečenie útvaru záujmového vzdelávania pre cukrársky krúžok pre školský rok 2020/21 | podrobnejšie informácie | 316,40 € | 25.05.2021 |
| Faktúra č. 98/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 316,16 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 107/2024 | Pasta pre kone, doplnková kŕmna zmes pre odstavčatá | podrobnejšie informácie | 315,80 € | 14.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
