SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 577/2023
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 577/2023 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Obed pre zamestnancov školy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jolana Ujháziová- KORONA - Vojtech Ujházi právny nástupca, Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec, IČO: 10800271 |
Hodnota faktúry: |
324,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29